中共安康市委政策研究室
2015年部门决算公开内容
一、部门基本情况
市委政研室与市农村工作领导小组办公室“两块牌子、一套人马”。2002年机构改革时确定我室内设办公室、综合研究科、农村改革试验办、产业化研究科4个科室。全室人员编制15人，现有13人，其中副主任3人，科级以下干部7人、司机2人、临聘1人，另有退休人员4人，遗属等人员3人。现有办公室8间、会议室1间，小汽车3辆，空调9台，电脑12台，照像机1部，办公家具12套。
二、部门主要职责
1、围绕市委中心工作，组织力量对全市经济领域的重大问题进行调查研究，提出意见建议，为市委决策提供依据；参与市委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督查检查，向市委报告情况。
2、参与市委大型会议的有关材料文件起草工作；指导各县区委和市级部门的调查研究工作。
3、负责市农村工作领导小组的日常工作，落实党在农村的各项方针政策，指导全市农村经营管理工作和农村合作经济组织的发展；推进农业产业化进程，抓好农村改革试验，指导全市农村改革工作。
4、协助搞好农村基层干部的政策培训，指导全市农民教育培训工作。
5、完成市委和省委政研室（省农工办）交办的其它任务。
三、2015年度决算情况说明
（一）部门决算情况说明
1、综合收支情况：2015年总收入1748054.5元，比上年减少3895.33元，减少0.22%，其中公共预算财政拨款1748054.5元，比上年增加296104.67元，增长20.39%；总支出1723096.26元，比上年增加310599.92元，增长1121.99%，收支增加主要是人员工资普调，人员经费增加338426.86元，增长30.88%。
2、财政拨款预算支出情况：2015年初财政预算支出1217700元，实际支出1692728.26元，比年初预算增加475028.26元，预算调整增加主要是人员经费追加预算549662.42元。
3、结转结余情况：2015年初结转结余536396.38元，年末结转结余561354.62元。
（二）一般公共预算收支情况。
1、收入：2015年度一般公共预算财政拨款收入1748054.5，比上年增加296104.67元，收入增加主要是人员工资普调，人员经费增加。
2、支出：2015年度一般公共预算财政拨款支出1692728.26元，其中人员经费1403862.42元、日常公用经费22248元、项目支出266617.84元，比上年增加280231.92元，支出增加主要是人员工资普调，人员经费增加。
3、结转结余：年初财政拨款结转和结余39453.49元，年末公共预算财政拨款结转和结余94779.73元，其中基本支出结转和结余31397.57元，项目支出结转和结余63382.16元。
（三）政府性基金收支情况。因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本处无数据。
（四）机关运行经费。2015年度共支出22248元。
（五）“三公”经费。2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算5100元（仅预算公务接待费），实际总支出28557.8元，比上年减少26125.31元。其中，因公出国（境）费用0元、公车运行维护费23773.8元（9月30日封存2辆，2009年变卖1辆），比上年减少9370.31元；公车购置费0元；公务接待费4784元，比预算减少316元，比去年减少16755元；培训费900元；会议费0元，比上年减少4722元。三公经费预算增长原因：年初预算5100元，仅预算了公务接待费，没有预算车辆运行费等项目，故总支出大于年初预算；三公经费总支出比上年大幅减少原因：因为执行中央八项规定，严格公务接待和车辆管理，自2015年10月后执行公车改革政策，无公车运行费。
（六）政府采购情况。无采购。
附件：1.收入支出决算总表
10.一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表